Ultima modifica: 28 Gennaio 2020

Gare 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “GREGORIO MENDEL” – VILLA CORTESE
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://www.agrariomendel.gov.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
B. o. n. 8/2020 del 14/01/2020 MICROPOLI: acquisto di materiale lab. Meristematica 868,58 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
Aggiudicatari:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
B.O. N. 10/2020 DEL 15/01/2020 ZETALAB: Acquisto mat. lab. di Agronomia 1.205,51 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
b.o. n. 14/2020 del 20/01/2020 :WOM Acquisti servizi internet biennio 01/02/2019-28/02/2021 278,69 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. N. 6/2020 DEL 13/01/2020: WOM: Contratto Amministratore del sistema anno 2020 3.442,62 0,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. N. 7/2020 DEL 13/01/2020: Radici Viaggi: viaggio d’istruzione in Sicilia dal 31/03/2020 – al 03/04/2020 7.657,38 3.900,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. N. 12/2020 DEL 17/01/2020 : MAR MULTISERVIZI: catering esami di Stato 34,12 41,63 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
B.O. N. 01/2020 del 02/01/2020 :Selecta : acquisto piante primaverili 1.562,12 1.574,28 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
B.O. N. 4/2020 del 13/01/2020: RADICI Viaggi: Viaggio d’istruzione in Sicilia dal 30/03/20 al 02/04/202020 11.121,31 5.000,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. N. 16/2020 DEL 20/01/2020 Gruppo Spaggiari: Registro perpetuo dei diplomi 64,59 78,80 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. N. 17/2020 del 20/01/20 : ARGO SOFTWARE : rinnovo licenza anno 2020 2.309,84 2.818,00 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
B.O. N. 9/2020 DEL 14/01/2020 UNIFO: Acquisto di materiale lab. di Biologia 2.890,16 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIFO SRL (01854410261)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01854410261)
B.O. N. 2/2020 DEL 08/01/2020: MICRORAMO: Acquisto registratori di cassa 557,38 680,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
Aggiudicatari:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
B.O. N. 11/2020 DEL 15/01/2020 CDC di Torriani: manutenzione soffiatore per Az. Agraria 124,77 0,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
B.O. N. 15/2020 del 20/01/2020 MAIEUTICA:Acquisto lab. di Meristematica 418,77 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAIEUTICA di PAGANI BARTOLOMEA (02358100168)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA di PAGANI BARTOLOMEA (02358100168)
Pagamento Fattura n.6/E del 21/01/2020 753,33 919,06 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
B.O. N. 5/2020 DEL 13/01/2020 : Gruppo Spaggiari: acquisto Bergantini 2020 e rassegna giuridica 155,74 0,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. N. 20/2020 DEL 24/01/2020 Agenzia Express : REVISIONE PULLMINO EW101ZK 73,84 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA EXPRESS SAS DI SERENA SELMO E C. (03974640157)
Aggiudicatari:
AGENZIA EXPRESS SAS DI SERENA SELMO E C. (03974640157)
B.O. N. 13/2020 DEL 17/01/2020 : POLYPIU’ Acquisto materiale per Az. Agraria 57,38 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLYPIU’ SRL (05206800962)
Aggiudicatari:
POLYPIU’ SRL (05206800962)
B.O. N. 3/2020 DEL 09/01/2020: Ferramenta Sora: acquisto materiale per piccola manutenzione 31,91 0,00 16/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
B.O. N. 19/2020 del 22/01/2020 :BLU 3: canone noleggio stampante trimestre genn.-marz. 2020 341,80 417,00 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. N. 18/2020 del 21/01/2020 : MUSHROOM acquisto substrato funghi 411,48 0,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
Aggiudicatari:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
b.o. N. 110 DEL 14.05.2019 PRENOTAZIONE B6B oer soggiorno a Lampedusa progetto le porte d’Europa dal 30.09 al 04.10.19 255,74 312,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B&B PLAZA di partinico Giacomo Vincenzo (PRTGMV73M16G273C)
Aggiudicatari:
B&B PLAZA di partinico Giacomo Vincenzo (PRTGMV73M16G273C)
R.D.O. ordine 4828069 del 06.05.2019 acquisto armadi metallici per esami Stato 800,12 976,15 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTELLANI.IT (00140540501)
Aggiudicatari:
CASTELLANI.IT (00140540501)
B. O. N. 199/2019 del 29/11/2019 ERBA srl. materiale per Azienda Agraria: vasi 724,34 883,70 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
B.O. n. 216/2019 del 16/12/2019: ALL SYSTEM: servizio di sorveglianza anno 2020 836,07 510,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
Aggiudicatari:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
B.O. n. 238/18 Piante primaverili 1.234,43 1.506,01 11/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Pagamento Fattura n.85 del 29/03/2019 – acquisto substrato per azienda agricola 498,36 608,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZ. AGR. FUNGHI GROTTE DI COSTOZZA S.S.A. (00161780242)
Aggiudicatari:
AZ. AGR. FUNGHI GROTTE DI COSTOZZA S.S.A. (00161780242)
Pagamento Fattura n.266/P7 del 03/07/2019 20.533,61 25.051,00 05/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Hoterl per partecipanti gara nazionale a Bassano del Grappa dal 03.04/06.4.19 362,82 442,64 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONOTTO HOTELS (01276640248)
Aggiudicatari:
BONOTTO HOTELS (01276640248)
Pagamento Fattura n.22/A del 30/01/2019 146,52 178,75 06/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Pagamento Fattura n.00082PA del 26/02/2019- corso di formazione uso programma didattica 295,08 360,00 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.1/288 del 30/05/2019 – uscita didattica alunni Torgnon 309,35 377,41 05/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMPORIO CARNI S.N.C. DI BOMBARI EUGENIO ANGELO E GIORGIO (07314080156)
Aggiudicatari:
EMPORIO CARNI S.N.C. DI BOMBARI EUGENIO ANGELO E GIORGIO (07314080156)
Pagamento Fattura n.58/2019 del 13/06/2019 ACCONTO PROGETTI “GIOCARE AL NEOLITICO” e HINTS and TIPS 1.947,29 2.375,69 04/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
Pagamento Fattura n.489/PA del 26/09/2019 51,80 63,20 09/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIDEM SRL (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.DA19010669 del 31/01/2019 1.655,11 2.019,24 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Aggiudicatari:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Pagamento Fattura n.2019-3/PU del 04/03/2019 111,86 136,47 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Peregolibri Forniture S.r.L. (03592480135)
Aggiudicatari:
Peregolibri Forniture S.r.L. (03592480135)
Pagamento Fattura n.2A del 28/02/2019 – CDC manuenzini strumentazione 518,37 632,41 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
b.o. N. 81/19 del 29.03.2019 biglietti treno per gara nazionale 4,16 0,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
B.O. n. 70/2019 del 18.03.2019 piante per orto 34,96 42,65 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
B.O. N. 21/2019 DEL 17/12/2019 : CROSO FEDERICO : incarico DPO dicembre 2019-dicembre 2020 245,90 300,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
FEDERICO CROSO (01849710023)
Aggiudicatari:
CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
FEDERICO CROSO (01849710023)
B.O. n. 3/2019 servigilio vigilanza pronto intervento anno 2019 836,07 1.020,00 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
Aggiudicatari:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
Pagamento Fattura n.5/E del 05/04/2019 – materiale per laboratorio informatica 57,38 70,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCA VASIRANI (11936650156)
Aggiudicatari:
LUCA VASIRANI (11936650156)
B.O. n. 203/2019 del 06/12/2019: Globopharma acquisto materiale per lab. di chimica 1.127,87 0,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Aggiudicatari:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Pagamento Fattura n.0000060004 del 30/04/2019 – SACCHETTI per immondizia 332,95 406,20 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B.O. n. 194 del 12/11/2019. F.lli Gadda – Cronotachigrafo (taratura e abbonamento annuale) pullmino scuola 245,90 300,00 04/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
Aggiudicatari:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
Pagamento Fattura n.308 del 25/06/2019 513,77 626,80 05/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Aggiudicatari:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
b.o. n. 75 del 19.03.2019 quota viaggio istruzione Bologna Fico 3.511,48 4.284,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
Aggiudicatari:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
b.o. N. 188 DEL 30.10.2019 acquisto medaglie per torneo campestre 92,21 112,50 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PREMIAZIONI BRANDUARDI S.A.S. (BRNLDE46S65M176J)
Aggiudicatari:
PREMIAZIONI BRANDUARDI S.A.S. (BRNLDE46S65M176J)
Pagamento Fattura n.304 del 01/04/2019 – viaggio di istruzione Toscana/Umbria dal 01.04 al 04.04.19 12.086,89 14.746,00 07/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. n. 161/2019 del 07/10/2019 COM.ES 487,70 595,00 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Aggiudicatari:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
B.O. n. 92 del 15.4.2019 verifica periodica registratore di cassa 57,38 70,00 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
Aggiudicatari:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
B.O. n. 96 del 29.04.2019 acquisto materiale per progetto alunni D.V.A. 51,61 62,96 13/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
B.O. n. 60 del 04.03.2019 materiale per lab. biologia 88,52 108,00 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COLAVER srl (05099780156)
Aggiudicatari:
COLAVER srl (05099780156)
Pagamento Fattura n.1/P del 12/04/2019 – uscita didattica a Cavallo cascina Arbadasso 295,08 360,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELENA NICOLA (02447210184)
Aggiudicatari:
ELENA NICOLA (02447210184)
B.O. n. 172 del 14.10.2019 acquisto materiale di facile uso per progetto erbe officnali 74,04 90,33 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOMBELLI LUIGI & FIGLI SNC (01544980129)
Aggiudicatari:
MOMBELLI LUIGI & FIGLI SNC (01544980129)
B.O. n. 114/2019 del 21.05.2019 riparazione autoclave laboratorio meristematica 860,66 1.050,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASAL SRL (04132020159)
Aggiudicatari:
ASAL SRL (04132020159)
Pagamento Fattura n.25/00 del 03/03/2019 32,79 40,00 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHI PIU NE ART EDIZIONI S.R.L.S. (13422341001)
Aggiudicatari:
CHI PIU NE ART EDIZIONI S.R.L.S. (13422341001)
Pagamento Fattura n.148/E del 14/06/2019 – CANCELLERIA PER ESAMI STATO 528,93 645,30 02/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Impegno di spesa per sistemazione impianto elettrico aula magna 1.803,28 2.200,00 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROVIDEO S.A.S. (07999230159)
Aggiudicatari:
ELETTROVIDEO S.A.S. (07999230159)
Pagamento Fattura n.1/PA del 28/02/2019 1.389,72 1.695,46 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ROTA DI ROTA MICHELE E DANIELE E C. S.N.C. (05506370963)
Aggiudicatari:
ROTA DI ROTA MICHELE E DANIELE E C. S.N.C. (05506370963)
Pagamento Fattura n.165 del 08/03/2019 – acconto uscita didattica Toscana/Umbria dal 25 al 28 marzo 2019 14.377,05 17.540,00 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. n. 45 del 21.02.2019 sostituzione vetri serra 737,46 899,70 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Aggiudicatari:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Pagamento Fattura n.001064/CO del 24/06/2019 1.146,56 1.398,80 02/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 37 del 15.02.19 materiale per attività didattiche 88,63 108,13 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD S.r.l. (05083120153)
B.O. n. 183 del 25.10.2019 materiale di cancelleria 185,66 226,50 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Pagamento Fattura n.0000060005 del 30/04/2019 CONAI incluso 119,52 145,82 06/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B. O. n. 159/2019 del 01/10/2019 rimozione e posa telo ombreggiante ed antigrandine 1.024,59 350,00 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Aggiudicatari:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
B.O. N. 202 del 02/12/2019- blu 3: acquisto toner e cartucce 579,10 706,50 13/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 173 del 15.10.2019 acquisto carte speciali per stampe depliant 30,74 37,50 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
r.d.o.4741488 del 22.01.2019 materiale ginnico 1.734,26 2.115,80 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Aggiudicatari:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
B.O. n. 165 del 08.10.2019 acquisto abbigliamento antinfortunistica adetti azienda 692,60 844,97 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Aggiudicatari:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Pagamento Fattura n.267/P7 del 03/07/2019 – ACCONTO 2.711,48 3.308,00 31/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Pagamento Fattura n.3A del 28/02/2019 manutenzione strumenti agricoli 135,67 165,52 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Pagamento Fattura n.253/CV del 08/08/2019 1.278,69 1.560,00 20/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.0000060007 del 31/07/2019 107,42 131,05 20/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B.O. n. 158/2019 del 30/09/2019 Canone fotocopiatrici LUGLIO/SETTEMBRE 2019 296,11 361,25 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 176 del 21.10.19 acquisto funghi 350,41 427,50 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZ. AGR. FUNGHI GROTTE DI COSTOZZA S.S.A. (00161780242)
Aggiudicatari:
AZ. AGR. FUNGHI GROTTE DI COSTOZZA S.S.A. (00161780242)
B.O. n. del 196 del 20/11/2019 – FREEMAN – brochure pieghevole per orientamento 151,64 185,00 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
B.O. N. 200/199 del 02/12/19: Garage Cometa: manutenzione mezzo d’istituto – GOMME, bilanciatura, controlli livelli olio 51,83 63,23 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GARAGE COMETA di Colombo Francesco (02817240159)
Aggiudicatari:
GARAGE COMETA di Colombo Francesco (02817240159)
B.O. n. 61 del 04.03.2019 uscita didattica ad Asti 295,08 360,00 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WELCOME PIEMONTE SOCIETA’ COOP ERATIVA SOCIALE (01402470056)
Aggiudicatari:
WELCOME PIEMONTE SOCIETA’ COOP ERATIVA SOCIALE (01402470056)
B.O. N. 210 del 11/12/2019: ACUBE etichette + bugiardini per funghi 81,97 100,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACUBE S.R.L. (02221490184)
Aggiudicatari:
ACUBE S.R.L. (02221490184)
b.o. n. 44 del 21.02.19 materiale di cancelleria per uffici 769,35 938,61 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Pagamento Fattura n.7/E del 31/05/2019 -B.O. n. 105 del 10.05.19 20,08 24,50 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCA VASIRANI (11936650156)
Aggiudicatari:
LUCA VASIRANI (11936650156)
B.O. N. 201/2019 DEL 02/12/2019: FLORTECNICA prodotti azienda agraria 703,48 858,24 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Pagamento Fattura n.FD-1906 del 13/02/2019 232,38 283,50 09/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Pagamento Fattura n.5/CV del 31/01/2019 – estenzione servizio amministratore di rete gennaio/febbario 2019 295,08 360,00 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.X00013 del 30/04/2019 – materiale piccola manutenzione 377,68 460,77 15/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
B.O. N. 157/2019 del 25/09/19 Manutenzione attrezzi Azienda Agraria 1.009,84 1.232,01 26/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Pagamento Fattura n.3684/PA del 23/01/2019 1.881,15 2.295,00 01/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
B.O. n. 164 del 08.10.2019 materiale per open day 488,36 595,80 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Pagamento Fattura n.2569 del 05/03/2019 296,16 361,31 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
B.O. n. 162 del 07.10.2019 sostituzione vetri in serra 229,51 280,00 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Aggiudicatari:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Pagamento Fattura n.190066/PA del 15/02/2019 – MATERIALE LABAORATORIO DI CHIMICA 1.331,67 1.624,64 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
B.O. n. 56 del 25.02.2019 reagenti per meristematica 286,71 349,79 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
Aggiudicatari:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
B.O. n. 169 del 14.10.2019 ditta BECAM acquisto materiale per pulizia 310,92 379,32 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
B.O. N. 122/2019 del 03/06/19 – Acquisto materiale di pulizia 133,60 133,60 19/06/2019
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
B.O. n. 46 del 21.02.19 rigenerazione colonna lab.. chimica 90,16 110,00 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TERMOACQUA TECNOLOGIE S.R.L. (12966650157)
Aggiudicatari:
TERMOACQUA TECNOLOGIE S.R.L. (12966650157)
B.O. n. 154/2019 del 23/09/2019 piante mese di settembre 63,93 0,00 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BURATO VALTER SOC. AGR. SS (08554620966)
Aggiudicatari:
BURATO VALTER SOC. AGR. SS (08554620966)
B.O. n. 69/19 del 18.03.2019 materiale per vendita orti 223,11 272,19 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B.O. n. 184 del 28.10.19 ambulanza per corsa campestre 126,84 154,75 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
Pagamento Fattura n.PA/2019/0002 del 29/05/2019 – PERNOTTAMENTO + SERVIZIO MENSA DAL 24 AL 26 MAGGIO 2019 1.192,88 1.455,31 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE (11564100151)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE (11564100151)
Pagamento Fattura n.F 31/S 2019 del 16/04/2019 74,59 91,00 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONOTTO HOTELS (01276640248)
Aggiudicatari:
BONOTTO HOTELS (01276640248)
B.O. n. 168 del 11.10.2019 aquisto materiale di facile consumo per vendite serra 523,43 638,59 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Pagamento Fattura n.000316/19 del 18/01/2019 110,66 135,00 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B. O. n. 160/2019 del 02/10/2019- Acquisto barrette substrato per funghi cardoncelli 296,39 361,60 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO I.F.E. SRL (01100320777)
Aggiudicatari:
GRUPPO I.F.E. SRL (01100320777)
Pagamento Fattura n.26A del 22/10/2019 515,37 628,75 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
B.O. n. 163 del 07.10.2019 acquisto camici per laboratori di chimica e biologia 1.687,46 2.058,70 18/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Aggiudicatari:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Pagamento Fattura n.3 del 04/01/2019 10.378,69 12.662,00 01/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. n. 181 del 22.10.2019 stampati registri 245,90 150,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. n. 71/19 del 18.03.2019 materiale per raccolta differenziata 1.308,98 1.596,96 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.D.S. SRL Società di distribuzione e servizi (11516060156)
Aggiudicatari:
S.D.S. SRL Società di distribuzione e servizi (11516060156)
B.O. N 205/2019 DEL 06/12/2019: Flortecnica :utensili e sementi per Az. Agraria 1.309,51 1.597,60 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
B.O. n. 47 del 21.02.19 indagine fonometrica lab. meristematica 319,67 390,00 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SMERALDO AMBIENTE (02225040027)
Aggiudicatari:
SMERALDO AMBIENTE (02225040027)
B.O. 91 del 12.4.2019 posa teli ombreggianti serre 368,85 450,00 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Aggiudicatari:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Pagamento Fattura n.67/21 del 07/03/2019 – ARREDI PER PABORATORI 136,89 167,00 20/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
Aggiudicatari:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
Pagamento Fattura n.FRF/1316 del 10/06/2019 – Ambulanza per giornata dello sport 137,09 167,25 20/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
B.O. n.64/2019 del 07.03.2019 attacco gas metano serre 647,54 790,00 13/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROTERMICA di LIBANI FRANCESCO & C. S.A.S. (08015770152)
Aggiudicatari:
IDROTERMICA di LIBANI FRANCESCO & C. S.A.S. (08015770152)
B.O. n. 73/19 del 19.03.2019 software per ufficio contabilità 98,36 120,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
B.O. n. 54 del 26.02.2019 distruggidocumenti 409,02 499,00 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Pagamento Fattura n.2019/157/417 del 09/04/2019 – uscita a Fico il 05.04.19 858,03 1.046,80 03/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EATALYWORLD SRL (03409851205)
Aggiudicatari:
EATALYWORLD SRL (03409851205)
Pagamento Fattura n.201900026PA del 11/06/2019 – terricci per produzioni invernali 1.502,36 1.832,88 20/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
B.O. n. 155/2019 del 24/09/2019 Cambio olio e filtro Pulmino Scolastico 144,63 176,45 07/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
Aggiudicatari:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
Pagamento Fattura n.4199000103 del 04/02/2019 – Viaggio Torgnon 2.116,78 2.307,01 21/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
b.o. 82/19 del 01.04.2019 biglietto treno Dirigente Scolastico per gara nazionale 41,58 50,73 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
B.O. N. 212/2019 DEL 16/12/2019 :VIGORPLANT acquisto terriccio 900,79 1.098,96 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
b.o. n. 217/2019 del 17/12/2019 : F.LLI GADDA : Servizio di manutenzione e tagliando del pullmino FL742XP 510,98 623,40 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
Aggiudicatari:
F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA (00183040120)
B.O. n. 119/2019 del 29/05/2019 – Acquisto e installazione impianto di videosorveglianza 5.700,00 5.700,00 19/06/2019
09/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROVIDEO S.A.S. (07999230159)
Aggiudicatari:
ELETTROVIDEO S.A.S. (07999230159)
B.O. N. 215/2019 DEL 16/12/2019: BECAM acquisto materiale di pulizia 844,55 1.030,35 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
B.O. n. 74/19 del 19.03.2019 software per F24 49,18 60,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
B.O. n. 112/2019 del 20.05.2019 riparazione noteboook acer 69,67 85,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. n. 185 del 28.1019 sistema FORTIGATE 81E periodo scadenza 31.10.2022 1.704,92 0,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. n. 195 del 12/11/19 – Vigna srl- camici lab. chimica docenti 212,70 259,50 04/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Aggiudicatari:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Pagamento Fattura n.0050010602 del 13/05/2019 – biglietti per visita Orto Botanico Milano PON ESSENZE AROMATICHE 90,76 110,73 15/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenord Srl (06705490966)
Aggiudicatari:
Trenord Srl (06705490966)
B.O. n. 186 del 28.10.19 Ristorante manifestazione Alle Porte d’Europa 30.09/03.10.19 295,08 360,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTORANTE LA ROTONDA SUL MARE (02639550843)
Aggiudicatari:
RISTORANTE LA ROTONDA SUL MARE (02639550843)
Pagamento Fattura n.2/152 del 28/03/2019 – MATERIALE Laboratori scientifici 757,54 924,20 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M.A.D. SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. SRL (02706260169)
b.o. n. 187 del 30.10.19 acquisto pìmateriale per open day 151,64 185,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
b.o. n. 86 del 02.04.2019 acquisto tovagliato per eventi e progetto erbe officinali 120,93 147,54 02/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOMBELLI LUIGI & FIGLI SNC (01544980129)
Aggiudicatari:
MOMBELLI LUIGI & FIGLI SNC (01544980129)
Pagamento Fattura n.2019500061 del 28/06/2019 738,95 901,52 02/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
Pagamento Fattura n.18/2019 del 21/02/2019 – MODULI ” HINTS AND TIPS” E “CARPE DIEM , SEIZE THA DAY BOYS” servizio mensa 1.176,57 1.435,42 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 117/2019 del 24/05/19 – piante autunnali 480,53 586,25 19/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
B.O. n. 15 del 28.01.19 materiale tecnico per aule multimediali 812,52 991,27 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROPOINT di VASIRANI LUCA (VSRLCU74L08H264N)
Aggiudicatari:
ELETTROPOINT di VASIRANI LUCA (VSRLCU74L08H264N)
Pagamento Fattura n.00000001595 del 30/05/2019 – VASI PER PIANTE INVERNALI 428,89 523,25 20/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
Pagamento Fattura n.430 del 03/06/2019 – volo Milano Lamperdusa 2 docente e 2 alunni 1.409,01 1.719,00 20/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. n. 209/2019 del 11/12/2019- BLU 3 : Canone stampanti trimestre OTT/DIC 2019 921,73 1.124,51 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.8719064034 del 28/02/2019 153,22 186,93 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Pagamento Fattura n.2019174 del 05/09/2019 riparazione microscopi 950,82 1.160,00 20/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Pagamento Fattura n.000000001894 del 08/10/2019 3.614,75 4.410,00 24/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.8B00367350 del 05/04/2019 1.475,57 1.800,21 09/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.34 del 21/01/2019 8.647,54 10.550,00 01/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Pagamento Fattura n.000024 del 14/01/2019 MATERIALE DI PULIZIA 1.241,08 1.514,12 22/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Pagamento Fattura n.V2-164 del 11/02/2019 – impianti di risalita Torgnon 2.010,88 2.453,27 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERVINO SPA (00041720079)
Aggiudicatari:
CERVINO SPA (00041720079)
B.O. N. 113/2019 del 20.05.2019 acquisto piante produzione invernale (stelle di Natale) 623,40 760,55 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Pagamento Fattura n.02221/19 del 10/07/2019 – RINNOVO RIVISTE DIRIGERE ED AMMINISTRARE LA SCUOLA 98,36 120,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.31 del 21/01/2019 9.662,30 11.788,00 01/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Pagamento Fattura n.28/PA del 28/02/2019 Uscita Torgnon 25/28 febbraio 2019 5.434,43 6.630,00 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO GIANNI & C. S.A.S. (10149990151)
Aggiudicatari:
G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO GIANNI & C. S.A.S. (10149990151)
B.O. n. 39 del 18.02.19 acquisto bigliett iferroviari per gara nazionale 113,57 138,55 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
B.O. N. 219/2019 DEL 17/12/2019 : KARON SRL: consulenze e formazione privacy dic2019 – dic2020 1.145,08 1.397,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Karon srl (02092110036)
Aggiudicatari:
Karon srl (02092110036)
Pagamento Fattura n.20/PA del 28/02/2019 1.471,77 1.795,56 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
Aggiudicatari:
MICROPOLI DI ROVERE E. (RVRNRC60C18H657O)
B.O. n. 59 del 01.03.2019 acquisto liberi 32,46 39,60 06/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANDANGO LIBRI srl (08254041000)
Aggiudicatari:
FANDANGO LIBRI srl (08254041000)
Pagamento Fattura n.3 del 12/07/2019 671,86 819,67 31/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NICOLA NOE (09464750158)
Aggiudicatari:
NICOLA NOE (09464750158)
B.O. N. 192 del 08/11/2019 – Manodopera, viaggio e chiamata per intervento su lavapavimenti 106,56 130,00 04/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
B.O. N. 220/2019 DEL 18/12/2019 AZ. AGRICOLA LE CAMPANELLE: trasformazione funghi in vasetto 268,72 327,84 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA LE CAMPANELLE SOC. AGRICOLA (02327600181)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA LE CAMPANELLE SOC. AGRICOLA (02327600181)
B.O. N. 211/2019 del 16/12/2019: ZETALAB : acquisto di materiale per il laboratorio di chimica 1.348,63 0,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Pagamento Fattura n.000714/19 del 12/02/2019 canone noleggi 01.02/31.03.2019 1.253,27 1.529,00 11/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.300 del 10/07/2019 – LIBRETTI ASSENZE ALUNNI 389,34 475,00 22/07/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Aggiudicatari:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Pagamento Fattura n.V2-168 del 28/02/2019 periodo 25.02/28.02/19 1.373,62 1.675,82 20/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERVINO SPA (00041720079)
Aggiudicatari:
CERVINO SPA (00041720079)
b.o. n. 103 del 09.05.2019 acquisto cancelleria per maturità 390,70 476,65 15/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
R.D.O. n. 4944625 acquist deterenti per macchine lavapavimenti 262,30 320,00 22/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Pagamento Fattura n.98/E del 30/04/2019 – MATERIALE di cancelleria ad uso didattico 838,06 1.022,43 05/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
B.O. N. 193/2019 Acquisto materiale per progetto DVA 338,00 412,36 11/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Aggiudicatari:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Associazione CIRIDI’ impegno per attività teatrale a.s. 2018/19 983,61 1.200,00 15/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (03487810966)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (03487810966)
B.O. N. 222/2019 DEL 23/12/2019 : Gruppo Padana acquisto piante per Azienda 669,80 0,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Contratto assistenza esperto Amminstratore di Sistema anno 2019 3.442,62 4.200,00 30/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.000458/CO del 30/03/2019 – costo contratto trimestrale mese di gennaio/marzo 2019 900,87 1.099,06 12/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Convenzione progetto teatro a.s. 2019/20 con associazione CIRIDI’ 1.311,48 0,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (RCCVNK75A58E801G)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (RCCVNK75A58E801G)
B.O. N. 197 del 20/11/2019 – MISTRAL SRL- materiale per laboratorio erbe officinali 266,84 325,55 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Aggiudicatari:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
b.o. N. 244 DEL 12.12.18 PIANTE 650,35 793,43 21/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NICORA GARDEN S.A.S. (01368970123)
SOCIETA’ AGRICOLA NICORA DI NICORA VITTORE E AMBROGIO – SOCIETA’ SEMPLICE (03545040127)
Aggiudicatari:
NICORA GARDEN S.A.S. (01368970123)
SOCIETA’ AGRICOLA NICORA DI NICORA VITTORE E AMBROGIO – SOCIETA’ SEMPLICE (03545040127)
B.O. n. 247/2018 acquisto terriccio 1.654,52 2.018,52 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
B.O. n. 236 del 04.12.2018 software per AVCP 73,77 90,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.DA17127594 del 31/12/2017 GASOLIO MESE DI DICEMBRE 2017 1.200,08 1.464,10 08/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Aggiudicatari:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Pagamento Fattura n.3126 del 09/11/2018 2.378,43 2.583,19 19/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
b.o. N. 214 del 26.10.2018 visite mediche specialistiche ed esami clinici autisiti 1.100,18 1.342,22 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Pagamento Fattura n.8B00786645 del 06/08/2018 – lina Intenet Business giugno/luglio 2018 581,72 709,72 05/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 253 del 21/12/18 materiale di Pulizia 1.356,66 1.655,13 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Acconto per corsi Piscina di Busto Garolfo a.s. 2018/19 3.278,69 1.830,50 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Pagamento Fattura n.18-0488 del 27/07/2018 – licenza software gestione orario docenti periodo settembre 2018/ agosto 2019 869,67 1.061,00 05/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
B.O. n. acqiustinrete identificativo 4689451 del 19.12.2018 per acquisto n. 2 macchine lavapavimenti 8.360,66 10.200,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
B.O. n. 248 del 14.12.2018 software gestionale per ufficio magazzino 286,89 350,00 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.4189000016 del 10/01/2018 835,12 1.018,84 17/01/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Pagamento Fattura n.PA0082018 del 31/01/2018 uscita didattica B.O. n. 14 del 23.01.18 6.289,14 7.672,73 08/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
Aggiudicatari:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
B.O. n. 249 del 14.12.2018 fitofarmaci 975,75 1.190,41 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Pagamento Fattura n.1/PA del 20/06/2018 444,93 542,81 05/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Aggiudicatari:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
B.O. n. 2/19 costi copie periodo 01.10 al 31.12.18 879,77 651,70 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
b.o. n. 182 del 24.09.2018 materiale per corso API 312,79 352,36 26/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L’APECHERIDE (BDJLNE83P58F205B)
Aggiudicatari:
L’APECHERIDE (BDJLNE83P58F205B)
Pagamento Fattura n.X00004 del 31/01/2018 – materiale per lab. chimica7biologia 795,54 970,57 13/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
B.O. n. 130 del 25.05.2018 acquisto Cella frigorifera 3.106,56 3.790,00 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VARESE FRIGOR di Geracà Liugi (00761270123)
Aggiudicatari:
VARESE FRIGOR di Geracà Liugi (00761270123)
B.O. n. 218 del 31.10.2018 generatore di aria calda per serre 3.360,66 4.100,00 07/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
Aggiudicatari:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
B.O. n. 230 del 16.11.2018 software gestionale ufficio personale 319,67 390,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.8718154644 del 11/05/2018 – spese postali mese di gennaio 2018 472,07 575,92 06/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Acconto per corsi Piscina di Busto Garolfo a.s. 2018/19 3.278,69 1.617,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
B.O. n. 68 del 09.03.2018 manutenzione camera termostatica lab. biologia 319,67 390,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
Aggiudicatari:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
B.O. N. 149 del 09.11.2016 per assicurazione alunni + personale 12.324,60 15.036,00 19/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Totali Numero Lotti: 201 273.247,61 290.827,79
Tabella generata in 0.045 secondi Scarica in




Link vai su