Ultima modifica: 28 Gennaio 2020

Gare 2018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “GREGORIO MENDEL” – VILLA CORTESE
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: http://www.agrariomendel.gov.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara – 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.4189000657 del 25/05/2018 – MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRLE DVA 79,31 79,31 06/06/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Pagamento Fattura n.2 del 21/05/2018 380,00 380,00 31/05/2018
31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARINA BOLDINI (09500420964)
Aggiudicatari:
MARINA BOLDINI (09500420964)
Pagamento Fattura n.2/E del 13/02/2018 – B.O. N. 3672018 71,00 71,00 01/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUCA VASIRANI (11936650156)
Aggiudicatari:
LUCA VASIRANI (11936650156)
Pagamento Fattura n.4189000616 del 18/05/2018 264,27 264,27 10/07/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
B.O. n. 195 del 10.10.2018 materiale di cancelleria 154,00 154,00 24/10/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
B.O.n. 123 del 22.05.2018 acquisto reti metalliche per bancali serre 2.762,00 2.762,00 28/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TARAMELLI S.A.S. DI GALLI CLAUDIO & C. (01252750136)
Aggiudicatari:
TARAMELLI S.A.S. DI GALLI CLAUDIO & C. (01252750136)
materiale per progetto erbe officinali fatt. n. 4189000998 del 01.10.18 93,96 93,96 10/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Pagamento Fattura n.53 del 15/02/2018 B.O. N. 31/2018 163,00 163,00 01/03/2018
06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Pagamento Fattura n.4189000653 del 24/05/2018 – B.O. . 126 materiale PON DISAGIO 153,24 153,24 10/07/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
B.O. n. 133 del 30.05.2018 acquisto terriccio per serre 1.479,48 1.479,48 31/05/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
b.o. N. 244 DEL 12.12.18 PIANTE 793,43 0,00 21/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NICORA GARDEN S.A.S. (01368970123)
Aggiudicatari:
NICORA GARDEN S.A.S. (01368970123)
B.O. n. 90/2018 per acquisto graniglia grossa per serre di San Grato 852,72 852,72 18/04/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRATELLI MARA srl (00188550123)
Aggiudicatari:
FRATELLI MARA srl (00188550123)
B.O. n. 247 del 13.1.2018 terriccio 4.097,30 0,00 14/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Aggiudicatari:
VIGORPLANT ITALIA SRL (00971460332)
Pagamento Fattura n.1322 del 09/03/2018 329,09 329,09 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRATELLI INGEGNOLI SPA (00794160150)
Aggiudicatari:
FRATELLI INGEGNOLI SPA (00794160150)
Pagamento Fattura n.190 del 16/07/2018 – contratto DPO 800,00 800,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Swisstech Srl (01569950932)
Aggiudicatari:
Swisstech Srl (01569950932)
Pagamento Fattura n.349 del 12/06/2018 Biglietti aerei stages in Irlanda 12.455,00 12.455,00 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
Aggiudicatari:
RADICI VIAGGI SRL (02347450989)
B.O. n. 193 del 04.10.2018 uscita didattica a Villa Litta LAINATE 238,00 238,00 05/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Amici di Villa Litta di Lainate ONLUS (03942880968)
Aggiudicatari:
Amici di Villa Litta di Lainate ONLUS (03942880968)
B.O. n. 211 del 25.10.2018 registri 156,00 156,00 06/11/2018
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. n. 128 del 25.05.2018 acquisto medalgie per premiazione giochi sportivi 130,00 130,00 31/05/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELDA BRANDUARDI (04323350159)
Aggiudicatari:
ELDA BRANDUARDI (04323350159)
B.O. n. 236 del 04.12.2018 software per AVCP 180,00 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.DA18016946 del 28/02/2018 1.464,10 1.464,10 12/03/2018
18/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Aggiudicatari:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Pagamento Fattura n.296 del 05/04/2018 – Liquidazione per biglietti spettacolo “La vedova scaltra del 18/04/2018 ore 10.30 presso Teatro Carcano di Milano” 708,18 708,18 10/04/2018
10/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D’ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.r.l. (08930730968)
B.O. N. 189 del 28/09/2018 toner per uffici 154,59 154,59 01/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
incarico per attività teatrale a supporto della didattica 2.296,60 1.880,00 07/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (03487810966)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI (03487810966)
fattura n. 15FE del 14.03.2018 relativa ad assistenza informatica hardwuer 595,00 595,00 22/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. n. 223/18 per acquisto armadio staccaggio prodotti fitosanitari 290,00 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.B. SNC DI FORNARA PIERO E BERTANI FABRIZIO (00977750157)
Aggiudicatari:
F.B. SNC DI FORNARA PIERO E BERTANI FABRIZIO (00977750157)
b.o. N. 73/218 del 21.03.2018 per acquisto essicatore 1.293,75 1.293,75 27/03/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALLFORFOOD S.R.L. (02428350143)
Aggiudicatari:
ALLFORFOOD S.R.L. (02428350143)
B.O. n- 105 del 04.05.2018 corso di formazione per nuovo software uff. personale 290,00 290,00 14/05/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.113 del 22/03/2018 348,90 348,90 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Aggiudicatari:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
B.O. n. 204 del 19.10.2018 per rinnovo Firewall 380,00 380,00 24/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
b.o. n. 22 del 25.01.2018 per viaggio di Istruzione in Campania dal 05.03 al 08.03.2017 16.470,00 16.470,00 26/01/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
B.O. n. 205 del 22.10.2018 sostituzione switch ala informatica 344,00 344,00 06/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.12/11/11882 del 03/05/2018 – materiale per PON lotta al DISAGIO 413,37 413,37 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
METRO SPA (02827030962)
Aggiudicatari:
METRO SPA (02827030962)
B.O. n. 69/2018 del 09.03.2018 rinnovo CQC (certificazione di qualificazione del conducente) 300,00 300,00 27/03/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSCUOLE LINO (00496360157)
Aggiudicatari:
AUTOSCUOLE LINO (00496360157)
Pagamento Fattura n.000197 del 04/04/2018 – cquisto materiale di pulizia 308,10 308,10 17/04/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Pagamento Fattura n.2018500021 del 28/06/2018 – materiale per saponi 340,93 340,93 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
Pagamento Fattura n.51FE del 02/08/2018 – amministratore di sistema 300,00 300,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
B.O. 113 del 15.052018 acquisto materiale di cancelleria 421,03 421,03 31/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
bv.o. N. 144/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE canon ir adv6255 GIUGNO/SETTEMBRE 2018 945,00 945,00 20/06/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.3126 del 09/11/2018 2.901,69 689,89 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
b.o. N. 214 del 26.10.2018 visite mediche specialistiche ed esami clinici autisiti 1.342,22 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Aggiudicatari:
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Pagamento Fattura n.4 del 12/03/2018 1.162,00 1.162,00 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Pagamento Fattura n.297/E del 29/06/2018 – carta fotocopie 428,00 428,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Pagamento Fattura n.EC18/0010613 del 30/09/2018 2.996,46 2.996,46 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UVET – RETAIL s.r.l. (04700360151)
Aggiudicatari:
UVET – RETAIL s.r.l. (04700360151)
Pagamento Fattura n.4189000611 del 17/05/2018 – B.O. N. 117 del 17.05.2018 152,39 152,39 10/07/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
B.O. n. 24 del 25.01.2018 a saldo viaggio di istruzione in Umbria/Toscana 8.400,00 8.400,00 26/01/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
Pagamento Fattura n.8B00380098 del 06/04/2018 – canone linea ADSL uffici 89,90 89,90 17/04/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.225/E del 18/10/2018 798,55 798,55 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Pagamento Fattura n.8B00578217 del 06/06/2018 – linea ADSL aprile7maggio 2018 110,00 110,00 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2018 201/E del 24/08/2018 fattura per interventi di bonifica 180,00 180,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FEMA SRL (07624250150)
Aggiudicatari:
FEMA SRL (07624250150)
Pagamento Fattura n.000003-2018-SEZ1 del 25/01/2018 190,00 190,00 26/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Aggiudicatari:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
B.O. n. 239 del 06.12.2018 per biglietto e soggiorno a ROMA prof.ssa Tinessa e D.S. per progetto 537,20 537,20 11/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
Aggiudicatari:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
B.O. n. 120 del 22.05.2018 lavori per serre via San Grato 3.000,00 3.000,00 31/05/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAVORI EDILI DIAGNOSTICA E RESTAURO LAPIDEO di DI VITA Aldo (09595130155)
Aggiudicatari:
LAVORI EDILI DIAGNOSTICA E RESTAURO LAPIDEO di DI VITA Aldo (09595130155)
Pagamento Fattura n.000069/PA del 13/04/2018 – b.o. N. 79 del 26.03.18 674,00 674,00 07/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 139 del 06/06/2018 linee forza motrice per alimentazine serre 1.100,00 1.100,00 20/06/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
Aggiudicatari:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
B.O. n. 89 del 16.4.2018 per acquisto materiale di pulizia 1.999,96 1.999,96 18/04/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASTRA SERVICE S.A.S. di Giuseppe Carati & C. (00852830967)
Aggiudicatari:
ASTRA SERVICE S.A.S. di Giuseppe Carati & C. (00852830967)
B.O. n. 196 del 11.10.2018 materiale per azienda 305,62 305,62 24/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Pagamento Fattura n.473/E del 31/10/2018 484,51 484,51 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Pagamento Fattura n.8B00786645 del 06/08/2018 – lina Intenet Business giugno/luglio 2018 709,72 709,72 05/09/2018
18/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 253 del 21/12/18 materiale di Pulizia 1.655,13 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
FATTURA N. 000156/PA del 28.09.2018 canone fotocopiatrici terzo trimestre 18 927,77 927,77 10/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 23 del 25.01.2018 viaggio di istruzione Campania dal 12 al 15.03.2018 21.840,00 21.840,00 26/01/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
Pagamento Fattura n.160000058 del 13/02/2018 ASSICURAZIONE PULMINO TARGA EW 101ZK 1.690,83 1.690,83 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMISSIMA ASSICURAzioni SpA (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA ASSICURAzioni SpA (01677750158)
B.O. n. 197 del 12.10.2018 revisione Pullmino Renault Master tg. EW101ZK 81,88 81,88 24/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA EXPRESS SAS DI HOLZER VIRGINIO & C. (03974640157)
Aggiudicatari:
AGENZIA EXPRESS SAS DI HOLZER VIRGINIO & C. (03974640157)
B.O. n. 135 del 30.05.2018 acquisto fitofarmaci per serre 372,33 372,33 31/05/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Pagamento Fattura n.7/PA-V del 02/07/2018 – BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE GARA NAZIONELE 127,27 127,27 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
Pagamento Fattura n.900011 del 21/02/2018 abbonamento rivista 50,00 50,00 01/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE (00753480151)
Pagamento Fattura n.00001 del 30/04/2018 – pernottamento gara Nazionale di Chimica n. 1 docente – n. 1 studente + Dirigente Scolastico 561,71 561,71 06/06/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CORTE QUADRI DI POLI M + N SNC (02895680243)
Aggiudicatari:
CORTE QUADRI DI POLI M + N SNC (02895680243)
Pagamento Fattura n.17/PA del 27/07/2018 servizio ristoro alunni progetto erbe officinali ed alternanza 884,60 884,60 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE MAR MULTISERVIZI ONLUS (03381650120)
B.O. n. 192 del 04.10.2018 volantini e brouchure per open day 885,00 885,00 05/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Pagamento Fattura n.558 del 09/07/2018 -. VASETTI MIELE 82,90 82,90 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIZAMI di Zampiero Patrizia (ZMPPRZ55E50F205M)
Aggiudicatari:
GIZAMI di Zampiero Patrizia (ZMPPRZ55E50F205M)
Pagamento Fattura n.000006-2018-E del 13/07/2018 servizio di catering per festa diplomi 1.246,04 1.246,04 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PASTICCERIA SEMPIONE s.a.s. di GARBI Andrea Maria & C. (06740080152)
Aggiudicatari:
PASTICCERIA SEMPIONE s.a.s. di GARBI Andrea Maria & C. (06740080152)
B.O. n. 206 del 22.10.2018 uscita a Bologna “Fico” del giorno 15.11.2018 598,28 598,28 24/10/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EATALYWORLD SRL (03409851205)
Aggiudicatari:
EATALYWORLD SRL (03409851205)
b.o. n. 20 del 25.01.2018 viaggio di Istruzione Salisburgo/Praga dal 19.02 al 23.02.18 15.400,00 15.400,00 26/01/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
Pagamento Fattura n.20184E06382 del 28/02/2018 Materiale di cancelleria 499,69 499,69 08/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.283/2018 del 08/03/2018 10.963,00 10.963,00 27/03/2018
02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
Pagamento Fattura n.18-0488 del 27/07/2018 – licenza software gestione orario docenti periodo settembre 2018/ agosto 2019 525,00 525,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
B.O. n. 97 del 26.04.2018 materiale per attività alunni DVA 618,18 618,18 14/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPITEC Italia s.r.l. (01451640211)
Aggiudicatari:
OPITEC Italia s.r.l. (01451640211)
B.O. n. acqiustinrete identificativo 4689451 del 19.12.2018 per acquisto n. 2 macchine lavapavimenti 10.200,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF s.p.a. (01331640167)
Pagamento Fattura n.5A del 18/06/2018 112,94 112,94 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Aggiudicatari:
CDC DI TORRIANI CLAUDIO E C. S.A.S. (06608240963)
Pagamento Fattura n.3905 del 25/01/2018 – licenze programmi uffici 2.370,00 2.370,00 26/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE srl (00838520880)
B.O. n. 252 del 19.12.18 materiale didattico lab. chimica 1.624,64 0,00 21/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
fattura n. 3/PA del 22.05.2018 acquisto materiale serre in campo 382,40 382,40 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ROTA DI ROTA MICHELE E DANIELE E C. S.N.C. (05506370963)
Aggiudicatari:
ROTA DI ROTA MICHELE E DANIELE E C. S.N.C. (05506370963)
BO. n. 78/2018 strumentazione tecnica per lab. chimica 74,00 74,00 17/04/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Aggiudicatari:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Pagamento Fattura n.8B00600108 del 06/06/2018 – LINEA adsl LABORATORI MESI DI APRILE/MAGGIO 2018 110,00 110,00 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 248 del 14.12.2018 software gestionale per ufficio magazzino 350,00 0,00 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.02/PA del 09/05/2018 – ASSICURAZIONE minibus FL742XP 1.390,00 1.390,00 31/05/2018
31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLOMBO ASSICURAZIONI di RESCALDINA ELENA (03386510964)
Aggiudicatari:
COLOMBO ASSICURAZIONI di RESCALDINA ELENA (03386510964)
Pagamento Fattura n.303 del 28/06/2018 405,00 405,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Aggiudicatari:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Pagamento Fattura n.2 del 11/07/2018 – SOGGIORNO PON ADULTI dal 08 al 10 giugno 2018 1.538,47 1.538,47 18/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE (11564100151)
Aggiudicatari:
PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE (11564100151)
b.o. N. 85/2018 verifica annuale registratore di cassa Azienda agraria 77,00 77,00 17/04/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
Aggiudicatari:
MICRORAMO S.R.L. (12646680152)
Pagamento Fattura n.77FE del 13/11/2018 315,00 315,00 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
b.o. N. 49/2018 DEL 6.02.2018 PER ACQUISTO SERRA FUNGAIA 33.600,00 33.600,00 27/03/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
Aggiudicatari:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
Pagamento Fattura n.52FE del 02/08/2018 – licenze antivirus 315,00 315,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.0000060008 del 30/04/2018 – materiale per venditeprodotti azienda 552,62 552,62 07/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B.O. n. 243 del 11.12.2018 acquisto stelle di Natale 1.221,12 610,56 14/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Pagamento Fattura n.000002/PA del 18/01/2018 -B.O n. 7 del 16.01.2018 fotocopiatori 1.614,82 1.614,82 31/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.8B00590152 del 06/06/2018 129,80 129,80 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 100 del 26.04.2018 (grembiuli e divise) 1.069,70 1.069,70 14/05/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 18/10/2018 252,00 252,00 24/10/2018
24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Amici di Villa Litta di Lainate ONLUS (03942880968)
Aggiudicatari:
Amici di Villa Litta di Lainate ONLUS (03942880968)
Pagamento Fattura n.8B00369740 del 06/04/2018 LINEA adsl LABORATORI 55,00 55,00 17/04/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.000102/PA del 13/07/2018 CANONE E COSTO COPIE FOTOCOPIATORE SALA DOCENTI 1.317,33 1.317,33 23/07/2018
23/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.11-2018 del 12/11/2018 – uscita a Imperia 3.117,00 3.117,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
Aggiudicatari:
LA GIOSTRA DEI VIAGGI – PATTY TRAVEL SRL (13310490159)
Pagamento Fattura n.2018 60 del 13/11/2018 2.730,00 2.730,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Fattura n.PA1632018 del 21.12.2018 uscita del 13.12 laValletta Brianza 340,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
Aggiudicatari:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
Pagamento Fattura n.4189000016 del 10/01/2018 1.426,01 1.018,84 17/01/2018
18/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
ESSELUNGA SPA (01255720169)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
ESSELUNGA SPA (01255720169)
Pagamento Fattura n.4189000261 del 02/03/2018 – B.O n. 59/2018 materiale per corso PON 47,47 47,47 08/03/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Pagamento Fattura n.112 del 22/03/2018 materiale consumo per PON LOTTA AL DISAGIO Prog. “A scuola di profumi” 938,75 938,75 27/03/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
Aggiudicatari:
COM.ES S.R.L. (09307050154)
B.O. n. 180 del10.09.2018 acquisto funghi 565,00 565,00 11/09/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
Aggiudicatari:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
B.O. n. 179 del 06.09.2018 acquisto substrato funchi 840,00 840,00 06/09/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
Aggiudicatari:
MUSHROOM S.a.s. di POZZA FERNANDO & C. Società Agricola (02016170264)
Pagamento Fattura n.20184G03268 del 20/06/2018 -abbonamento rivista specialistica 135,00 135,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000047/PA del 31/03/2018 canone e costi copie periodo gennaio/marzo 2018 1.271,46 1.271,46 17/04/2018
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.PA0082018 del 31/01/2018 uscita didattica B.O. n. 14 del 23.01.18 7.309,09 7.309,09 08/02/2018
23/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
Aggiudicatari:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
fATTURA n. 4189000727 del 08.06.2018 acquisto materiale per ̬ON ADULTI Рb.o. n. 140 del 08.06.18 270,92 270,92 10/07/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Pagamento Fattura n.54FE del 02/08/2018 – servizio di assistenza tecnica amministratore di rete 670,00 670,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
Pagamento Fattura n.104 del 22/03/2018 MATERIALE PER FESR Stazione metereologica 2.140,00 2.140,00 27/03/2018
02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
B.O. n. 40/2018 contratto di assistenza servizio di vigilanza – protno intervento periodo marzo7dicembre 018 935,00 850,00 12/03/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
Aggiudicatari:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
B.O. n. 99 del 26.04.2018 acquisto ciclamini 578,83 578,83 14/05/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
pagamento fattura n. E4 del 22.05.2018 per servizio catering manifestazione del 18.05.18 500,00 500,00 07/06/2018
07/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 1 PA – parcella per attività professionale anno 2018 1.400,00 1.400,00 14/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DE LUCIA DOMENICO (07450100966)
Aggiudicatari:
DE LUCIA DOMENICO (07450100966)
b.o. N.249 del 14.12.2018 avquisto fitofarmaci 2.380,82 0,00 14/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Pagamento Fattura n.01/2018 del 12/02/2018 B – PICCOLA MANUTENZIONE 45,08 45,08 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIANCARLO RODESCHINI (06127430962)
Aggiudicatari:
GIANCARLO RODESCHINI (06127430962)
Pagamento Fattura n.000085/PA del 15/06/2018 – toner 252,00 252,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.1/PA del 20/06/2018 542,81 542,81 05/09/2018
23/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Aggiudicatari:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
FATTURA n. 2/PA del 18.11.2018 materiale per progetto erbe officinali 363,47 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
Aggiudicatari:
MISTRAL S.R.L. (12624990151)
B.O. n. 229 del 14.11.2018 acquisto materiale vario per serre 137,82 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
Aggiudicatari:
TURCONI s.p.a. Sacchetti e carte alimentari (02524180128)
B.O. n. 77/2018 materiale per lab. chimica-biologia 1.193,44 1.193,44 17/04/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Aggiudicatari:
ZETALAB S.R.L. (03523260283)
Pagamento Fattura n.227 del 16/07/2018 – Pubblicità 98,00 98,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Aggiudicatari:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Pagamento Fattura n.434 PA del 05/12/2018 USCITA DEL 18.12 classe 2G 170,00 170,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Istituto dei Ciechi di Milano (07731750159)
Aggiudicatari:
Istituto dei Ciechi di Milano (07731750159)
B.O. 188 del 28/09/2018 lavagne in ardesia per aule 918,00 918,00 01/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
B.O. n. 2/19 costi copie periodo 01.10 al 31.12.18 1.073,32 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Pagamento Fattura n.32 del 13/03/2018 piante per serra 237,51 237,51 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Aggiudicatari:
GRUPPO PADANA (02177340268)
Pagamento Fattura n.PA510 del 16/11/2018 museo del Novemcento del 2.12.2018 100,00 100,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
b.o. n. 182 del 24.09.2018 materiale per corso API 381,60 0,00 26/09/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L’APECHERIDE (BDJLNE83P58F205B)
Aggiudicatari:
L’APECHERIDE (BDJLNE83P58F205B)
Pagamento Fattura n.X00004 del 31/01/2018 – materiale per lab. chimica7biologia 868,73 868,73 13/02/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
B.O. n. 130 del 25.05.2018 acquisto Cella frigorifera 3.790,00 0,00 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VARESE FRIGOR di Geracà Liugi (00761270123)
Aggiudicatari:
VARESE FRIGOR di Geracà Liugi (00761270123)
Pagamento Fattura n.17 del 31/07/2018 completamento B.O. n. 178 – smaltimento rifiuti speciali 780,80 780,80 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
Aggiudicatari:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
B.O. n. 94 del 2304.2018 per impianto gas metano Serre 2.870,00 2.870,00 14/05/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IDROTERMICA di LIBANI FRANCESCO & C. S.A.S. (02015770152)
Aggiudicatari:
IDROTERMICA di LIBANI FRANCESCO & C. S.A.S. (02015770152)
b.o. N. 186 DEL 28/09/2018 TONER PER LABORATORI 936,57 936,57 01/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Pagamento Fattura n.11 del 30/04/2018 – PAGAMENTO ELEABORAZIONE MUD 2017 140,00 140,00 07/05/2018
14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
Aggiudicatari:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
Pagamento Fattura n.2018500032 del 14/11/2018 225,95 225,95 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND S.R.L. (08299610157)
B.O. n. 39/2018 del 08.02.2018 acquisto badge per rilevazione presenze personale ATA 275,00 275,00 27/03/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.000086/PA del 15/06/2018 741,00 741,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
fATTURA N. 594PA DEL 6/12/18- Museo del Novecento del 18/12 85,00 85,00 14/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Pagamento Fattura n.20184E02459 del 25/01/2018 fattura per licenze programmi uffici 528,00 528,00 31/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. n. 181 del 17.09.2018 acquisto carta per uso didattico 791,00 791,00 17/09/2018
21/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS (00936630151)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS (00936630151)
Pagamento Fattura n.2 del 24/01/2018 – rigenerazione cartucca demineralizzatore – TERMOACQUA 165,80 165,80 26/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TERMOACQUA TECNOLOGIE S.R.L. (12966650157)
Aggiudicatari:
TERMOACQUA TECNOLOGIE S.R.L. (12966650157)
Pagamento Fattura n.1/2018 del 11/07/2018 – impianti area condizionata uffici 7.000,00 7.000,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.D.E. IMPIANTI SRL (03174320121)
Aggiudicatari:
S.D.E. IMPIANTI SRL (03174320121)
Pagamento Fattura n.535 del 06/07/2018 – vasetti per progetto erbe officinali 864,05 864,05 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIZAMI di Zampiero Patrizia (ZMPPRZ55E50F205M)
Aggiudicatari:
GIZAMI di Zampiero Patrizia (ZMPPRZ55E50F205M)
Pagamento Fattura n.01/PA del 25/01/2018 assicurazione pulmino 370,00 370,00 31/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLOMBO ASSICURAZIONI di RESCALDINA ELENA (03386510964)
Aggiudicatari:
COLOMBO ASSICURAZIONI di RESCALDINA ELENA (03386510964)
B.O. n. 218 del 31.10.2018 generatore di aria calda per serre 4.100,00 0,00 07/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
Aggiudicatari:
BERNARDELLO LUIGI (BRNLGU60H11B564P)
B.O. n. 230 del 16.11.2018 software gestionale ufficio personale 390,00 0,00 11/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
Pagamento Fattura n.PA/02 del 29/01/2018 – dott. TERZAGHI 497,00 497,00 31/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Dott. GRANFRANCO TERZAGHI (TRZGFR53S18E235H)
Pagamento Fattura n.1/PA del 07/03/2018 122,95 122,95 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DI GIULIO S.R.L. (03635320710)
Aggiudicatari:
DI GIULIO S.R.L. (03635320710)
B.O. n. 30/2018 per acquisto nuovo rilevatore presenze personale 700,00 700,00 27/03/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGNANI SRL (06090890960)
Aggiudicatari:
MAGNANI SRL (06090890960)
b.o. N. 101 del 03.05.2018 (integrazione b.o. 98 stelle di Natale) 72,11 72,11 14/05/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
B.O. n. 134 del 30.05.2018 vasi 568,50 568,50 31/05/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCA SPA (00873790166)
Aggiudicatari:
ARCA SPA (00873790166)
Pagamento Fattura n.242 del 30/07/2018 630,00 630,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Aggiudicatari:
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
b.o. N. 70/2018 ACQUISTO N. 1 MANUTALE DI CONTABILITA’DI SEGRETERIA 109,00 109,00 12/03/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B.O. n. 254 del 28/12/18 materiale di pulzia 1.514,12 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Pagamento Fattura n.540/E del 30/11/2018 127,81 127,81 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
B.O. n. 56/2018 del 02.03.2018materiale per lab. chimica7biologia 70,00 70,00 27/03/2018
05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Aggiudicatari:
GLOBOPHARMA DI S.Perego & C. S.A.S. (04611830151)
Pagamento Fattura n.8718154644 del 11/05/2018 – spese postali mese di gennaio 2018 548,43 548,43 06/06/2018
18/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE – amministrazione e controllo (01114601006)
Pagamento Fattura n.00600/18 del 05/03/2018 – b.o. n. 58/2018 acquisto manuali per uffici 34,00 34,00 08/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
B.O. n. 119 DEL 22.05.2018 ACQUISTO N. 2 CALCOLATRICI PER UFFICI 166,39 166,39 31/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A. LAVERDE di Colombo Daniela & C. s.a.s. (03897440156)
Aggiudicatari:
A. LAVERDE di Colombo Daniela & C. s.a.s. (03897440156)
Pagamento Fattura n.12 del 30/04/2018 – B.O. n. 107 del 04.05.2018 per smaltimento rifiuti indiferenziati ql. 1840 473,84 473,84 07/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
Aggiudicatari:
3B SAS DI TREBBI BARBARA (02459830127)
Pagamento Fattura n.33/PA del 08/08/2018 – materiale per serre 920,00 920,00 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
Aggiudicatari:
FLORTECNICA SAS di Pepi Luciano & C. (02023290121)
b.o. n. 191 DEL 02.10.2018 ACQUISTO CONFEZIONATRICE PER SERRA 165,70 165,70 05/10/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALLFORFOOD S.R.L. (02428350143)
Aggiudicatari:
ALLFORFOOD S.R.L. (02428350143)
B.O. n. 114 del 15.05.2018 noleggio ambulanza per giochi sportivi fine anno 08.06.2018 140,00 0,00 31/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIOLANUN SOCCORSO s.c.s.r.l. – ONLUS (08768220967)
Aggiudicatari:
MEDIOLANUN SOCCORSO s.c.s.r.l. – ONLUS (08768220967)
Pagamento Fattura n.30023747 del 19/06/2018 – arredi per aule amturità 839,89 839,89 22/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Pagamento Fattura n.4189000538 del 03/05/2018 – MATERIALe PER N. pon Disagio 455,55 455,55 07/05/2018
10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
Aggiudicatari:
Esselunga S.p.A. (04916380159)
B.O. n. 74 del 20.03.2018 acquisto pianali x banchi 1.750,00 1.750,00 31/05/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
Aggiudicatari:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
B.O. n. 129 del 25.05.2018 loandine per attività di orienamento serale 300,00 300,00 31/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
Aggiudicatari:
FREEMAN EDITRICE di Rossini Vit .& C. sas (01469160129)
b.o.n. 184 DEL 26/09/2018 TONER PER LABORATORI 312,19 312,19 01/10/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
B.O. n. 21 del 25.01.2018 viaggio di istruzione Salisburgo/Praga dal 26.02 al 02.03.18 19.257,00 19.257,00 26/01/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORÈ SRL (06926160968)
Aggiudicatari:
MORÈ SRL (06926160968)
B.O. n. 12/2018 per rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola e rassegna Normativa 120,00 120,00 23/01/2018
23/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
B.O. n. 91 del 18.4.2018 per posatura teli oscuranti serre 23,00 23,00 18/04/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Aggiudicatari:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
B.O. n. 185 del 26.09.2018 rimozione teli ombreggianti serre 350,00 350,00 01/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Aggiudicatari:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
B.O. n. 98 del 26.4.2018 acquisto stelle di Natale 760,58 760,58 14/05/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Pagamento Fattura n.54/21 del 14/02/2018 – b.o. n. 11/2018 arredi 5.010,00 5.010,00 01/03/2018
02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
Aggiudicatari:
Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. (00836960153)
b.o. n. 109 del 07.05.2018 acquisto materiale diattico per alunni 794,50 794,50 14/05/2018
06/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOUND (0243910120)
Aggiudicatari:
SOUND (0243910120)
B.O. n. 68 del 09.03.2018 manutenzione camera termostatica lab. biologia 390,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
Aggiudicatari:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
Pagamento Fattura n.DA18077251 del 31/07/2018 90,98 90,98 05/09/2018
05/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
Aggiudicatari:
TAMOIL ITALIA S.P.A. (00698550159)
B.O. N. 228 del 18.12.2017 servizio di vigilanza periodo gennaio7febbraio 2018 219,60 180,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
Aggiudicatari:
ALLSYSTEM spa (01579830025)
B.O. n. 231 del 21.12.17 acquisto medaglie per manifestazione sportiva del 22.12.17 36,00 36,00 29/12/2017
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELDA BRANDUARDI (04323350159)
Aggiudicatari:
ELDA BRANDUARDI (04323350159)
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/12/2017 – sostituzione batteria mezzo agricolo 56,00 56,00 29/12/2017
11/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
Aggiudicatari:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
FATTURA N. 1/PA del 15.10.2017 riparazine mezzi agricoli 681,98 559,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
Aggiudicatari:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
Pagamento Fattura n.X00060 del 31/10/2017 43,59 37,29 10/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Pagamento Fattura n.0135/PA del 28/12/2017 – manutenzione carmeraatermostatica lab. biologia 475,80 390,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
Aggiudicatari:
C.M.FRIGO (CRVMRN63H08F024G)
Pagamento Fattura n.8B01322497 del 06/12/2017 110,00 110,00 20/12/2017
10/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
B.O. n. 222 del 13.12.2017 acquisto vasi per piante annuali 1.747,89 1.432,70 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
B.O. n. 229 del 18.12.2017 ambulanza per manifestazione sportiva del 22.12 80,00 80,00 20/12/2017
11/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano APS (08466220962)
Pagamento Fattura n.X00068 del 30/11/2017 40,38 40,38 13/12/2017
11/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Pagamento Fattura n.PA1602017 del 21/12/2017 per uscita didattica del 11.12.17 ad Arcisate 264,00 240,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
Aggiudicatari:
TICINIA BUS sas di Paganini Marco (05101880150)
B.O. n. 207 del 15.11.2017 per acquisto minibus 9 posti 31.880,00 31.880,00 29/11/2017
24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IVECO ORECCHIA S.P.A. (09961880011)
Aggiudicatari:
IVECO ORECCHIA S.P.A. (09961880011)
b.o. N. 184 del 16/10/2017 acquisto materiale perazienda agZ77205BB7Craria 1.044,27 855,96 02/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERBA srl (01470480151)
Aggiudicatari:
ERBA srl (01470480151)
Pagamento Fattura n.8B01336480 del 06/12/2017 110,00 110,00 20/12/2017
10/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.V3-28991 del 12/12/2017 78,48 64,33 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICA (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICA (02027040019)
Pagamento Fattura n.9101258 del 07/12/2017 114,60 93,94 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPITEC Italia s.r.l. (01451640211)
Aggiudicatari:
OPITEC Italia s.r.l. (01451640211)
B.O. n. 131 del 19.06.2017 acquiso cappellini e pergamene per gesta diplomati 1.018,58 315,00 26/06/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARIA TERESA LIBANI (LBNMTR56A46B301L)
Aggiudicatari:
MARIA TERESA LIBANI (LBNMTR56A46B301L)
Pagamento Fattura n.000608 del 03/11/2017 1.377,54 1.129,22 13/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A & C. (04754910158)
B.O. n. 209 del 15.11.2017 materiale antinfortunistico per azienda agraria 550,80 439,73 29/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA SORA SNC (10740790158)
B.O. n. 225 del 13.12.2017 certificato CAP-B per Autista DI RAIMONTO 120,00 106,61 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSCUOLE LINO (00496360157)
Aggiudicatari:
AUTOSCUOLE LINO (00496360157)
Pagamento Fattura n.2017 63 del 21/11/2017 3.750,04 3.073,80 28/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
B.O. n. 223 del 13.12.2017 per blocchetti aut. entrata/uscita alunni 580,72 476,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MRPRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
B.O. n. 188 del 24/10/2017 per acquisto magliette per alunni 1.187,34 973,23 24/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
Aggiudicatari:
VIGNA S.R.L. (06279120965)
B.O. n. 221 del 13.12.2017 messa a norma aula biblioteca 1.529,88 1.254,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
Aggiudicatari:
SYSTEM VETRO SRL (03537620969)
b.o. n. 172 del 26/09/2017 per attività natatoria classi terze dal 13/09 al 20/12/2017 presso piscine Busto Garolfo 2.450,00 560,00 05/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
B.O. n. 191 del 26/0/2017 per riparazione trattorino 324,52 266,00 02/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
Aggiudicatari:
AGRIMEC DI A.G. CRESPI (CRSLSN67H01B300O)
Pagamento Fattura n.527/E del 30/11/2017 1.607,08 1.317,28 13/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Pagamento Fattura n.8B01335836 del 06/12/2017 364,54 298,80 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
b.o. n. 217 del 30.11.2017 acquisto materiale per lab. biologia 539,24 242,90 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT s.r.l. (Campustor) (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT s.r.l. (Campustor) (02409740244)
b.o. n. 172 del 26/09/2017 per attività natatoria classi terze dal 13/09 al 20/12/2017 presso piscine Busto Garolfo 2.450,00 1.890,00 05/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
B.O. n. 224 del 13.12.2017 schede per fotocopiatrice didattica 274,50 225,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
Aggiudicatari:
BLU3 PROGRAMMA UFFICIO SRL (01468570120)
B.O. n. 174 del 03/10/2017 acquisto lampade da tavolo per uffici 167,94 137,65 05/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Pagamento Fattura n.8B01314723 del 06/12/2017 93,03 93,03 20/12/2017
10/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.PA 000033 del 20/12/2017 110,10 90,25 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A. LAVERDE di Colombo Daniela & C. s.a.s. (03897440156)
Aggiudicatari:
A. LAVERDE di Colombo Daniela & C. s.a.s. (03897440156)
B.O. n. 208 del 15.11.2017 materiale per lab. attività alunni DVA 589,85 589,85 29/11/2017
24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA S.R.L. (02693490126)
B.O. n. 212 del 21.11.2017 sedie per aule 3.505,00 3.505,00 29/11/2017
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMTEC SRL (02808910125)
Aggiudicatari:
COMTEC SRL (02808910125)
B.O. n. 215 del 30.11.2017 piante primaverili estive 1.951,31 283,50 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
B.O. n. 215 del 30.11.2017 piante primaverili estive 1.951,31 1.478,19 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
Aggiudicatari:
Selecta Trading s.r.l. (01733070591)
B.O. n. 137 per rimozione teli ombreggianti serre 427,00 427,00 19/10/2016
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Aggiudicatari:
MERAVIGLIA MANUTENZIONI di Meraviglia Maurizio (MRVMRZ76P29E514K)
Costo uso piscina periodi ottobre/dicembre – gennaio/marzo 3.420,00 1.920,00 19/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
Aggiudicatari:
LOMBARDIA NUOTO SSD a.r.l. (02422390969)
conguaglio assicurazione alunni a.s. 2015/16 14.868,00 14.868,00 19/12/2016
16/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
FORNITURA TARGHE E ETICHETTE PUBBLICITA’ PON 149,94 149,94 22/06/2016
17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ATTILIO NEGRI S.r.l. (07739450158)
Totali Numero Lotti: 224 376.628,71 327.298,44
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